為了加強企業(yè)內(nèi)控管理，龍門公司根據(jù)天職國際會計師事務所提出的內(nèi)控缺陷整改要求，于5月8日召開加強企業(yè)內(nèi)控管理工作會議。公司負責人及部門主要領(lǐng)導參加會議。

會議對會計師事務所提出的內(nèi)控問題逐條進行分析討論，對重點整改問題中的資金活動缺陷，要求加強財務端管控，避免賬外資產(chǎn)的產(chǎn)生；對業(yè)務活動中的采購和銷售流程缺陷問題，要求加強業(yè)務流程和制度建設(shè)進度，強化業(yè)務人員制度執(zhí)行意識教育和管理，組建商品營銷管理領(lǐng)導小組和工作小組，規(guī)范商品定價機制；在合同管理缺陷方面，各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)要加強條款審核，防范法律風險等。

會議要求各部門在開展業(yè)務工作中，必須要高度重視企業(yè)內(nèi)部管理工作，要按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范要求，完善各項規(guī)章制度，提高制度的執(zhí)行力，要把各項內(nèi)控措施做到位，管控好經(jīng)營風險和法律風險的專項工作，從而提升龍門公司管理質(zhì)量。會議指出，下一步整改方案要按照排定的時間表嚴格執(zhí)行，由領(lǐng)導班子帶頭，財務部負責，各部門配合，落實整改方案，落實主體責任，抓落實、抓執(zhí)行，規(guī)避經(jīng)營風險，提升管理水平，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。